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先来看看出差报销的费用和票据一般有哪些？

差旅费一般包括以下几类：①交通费（机票、火车票、长途汽车票、轮船票）；②市内交通费（出租车票、公交车票、地铁票、过桥过路费）；③住宿费；④餐费（出差人正常餐饮，不包括宴请）；⑤杂费（行李托运费、订票费）；⑥出差补贴（无票据，现金发放）。对于出差补贴，各地规定不一，北京要求并入工资交个税。

差旅费报销主要审核什么内容呢？

1.验一验发票。

挑出假票、废票；

发票抬头和公司纳税信息是否一致；

盖章是否合规等等。

2.重点关注报销的金额和发票金额是否一致？

将票据金额统计起来和报销金额互相核对。其中差补金额可按照制度规定的计算方法，计算出差补贴天数和金额。

3.领导是否签字？

签字等于授权，假设领导没同意的事，你能擅自做主？

依照制度和流程规定，查看是否有相关领导签字审批。

4.费用在预算范围内吗？如果超预算是否有特权审批？

依照制度规定报销标准，核对费用是否超标或超预算。

5.发票反映的事实是否与报销单填写事项一致？

如果不一致，则以发票反映的事实入账，同时可在备注栏备注实报内容。

6.其他细节。

事项、金额、部门等信息填写完整并规范；

制度规定的报销单据是否齐全。

那如何解决上述问题呢？

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