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差旅费是公司支出的一大笔费用，想要加强对差旅费的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，就要有严格的差旅费报销规定，公司差旅费报销如何规定？公司报销标准一般是多少？

一、营销及服务人员差旅费报销标准：

公司各事业部及分（子）公司的营销及服务人员出差的住宿费、伙食补贴、电话费、市内交通费（包括出租车票及票面上印有公交字样的票据）等实行费用包干，具体标准为：

1、到某某市所属某某区、某某区、某某区出差，不予补助；到某某市所属其他县、市出差，当天往返的，每人每天补助8元，如果住宿，每人每天包干费用45元；

2、某某省内其它地区出差，当天往返每人每天12元；某某省以外地区出差，当天往返的，每人每天补助15元,如果住宿，每人每天包干费用80元。

3、参加专业会议或由于工作需要随身携带设备、资料超过15公斤的人员可乘市内出租车，写明情况后由单位（部门）负责人签字，总经理助理批准，可酌情报销。

4、各部门经理及副经理出差，可报销往返车船票、机票及住宿费。出租车票由公司总经理签字可报销。住宿费每人每天150元，（超150元后按150元报，低于150元实报实销）出差补贴每人每天25元。其他人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经总经理特批可乘飞机普通舱位。

二、公司管理人员差旅费报销标准

公司管理人员包括职能科室人员和各分（子）公司单位及事业部的管理人员。

1、出差住勤补助：到廊坊市所属某某区、某某区、某某区出差，不予补助；到某某市所辖各县、市出差，每人每天补助8元；到省内其他地区出差，每人每天补助12元；到省外出差，每人每天补助15元；到深圳、珠海、厦门、汕头和海南省出差，每人每天补助20元。

2、住宿费标准平均每人每天60元。出差人员市内正常交通费可酌情报销。

3、公司总经理级领导、博士、教授级高级工程师可乘火车软席车、轮船二等舱位、飞机普通舱位，实报实销。公司副总级人员费用标准可参照分（子）公司经理执行。其他工作人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经分管领导特批可乘飞机普通舱位。

三、长期派驻外地人员差旅费报销标准

长期派驻外地人员系指根据公司规定，需连续派驻原工作所在地之外的异地工作达到或超过3个月的员工，特殊情况需经板块副总裁批准。

异地往返时限

长期派驻异地人员，每2个月休假一次，时间为5天（不含节假日）。

交通费

长期派驻异地人员往返工作地及居住地之间，以及由异地到国内其他城市出差，其交通费标准参照本制度“4.1.1 国内出差差旅费报销标准”执行。

住宿费

长期派驻异地人员在异地如由公司统一安排住宿，则不另行报销住宿费。

伙食补贴费

长期派驻异地人员在异地如由公司统一安排在食堂就餐，则不另行计算伙食补贴。

公司不能统一安排就餐的,则按照国内出差伙食补贴的60%进行报销，但已经公司核准领取异地工作补贴的人员除外。

出差交通费报销规定：

报销单中列明出行路线，按交通标准报销。

由公司提供交通工具的公务活动，不得报销交通费（燃油费等除外）。

员工因公外出或出差应乘坐公交交通工具如存在下列情况可乘坐出租车：

a) 携有巨款或重要文件须确保安全的。

b) 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的。

c) 陪同重要客人外出，公司又未能配车的。

d) 在市内因办公事所到目的地偏远，没有公共交通工具或出差到外地，因公事从一地到另一地，没有直达交通工具的。

e) 出差到达目的地当天，因对当地环境陌生可乘坐出租车。

f) 其他特殊情况或紧急情况需要乘坐出租车，且有正当理由的（报销时须详细说明原因）。